Nota de Empenho: 0272/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1? DIARIA DO CONTROLADOR INTERNO MATRICULA 33 NO DIA 08 08 2024 SAINDO DE ANGELIM A GARANHUNS AS 07:50 AS 14:30 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A PAPELARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE AGOSTO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/08/2024
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
272
08/08/2024
0000001
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
Código de verificação:
215827