Nota de Empenho: 0291/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM NF 1255 NO MES DE AGOSTO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/08/2024
R$ 3.918,21
Total:
R$ 3.918,21
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
291
20/08/2024
0000001
R$ 3.918,21
Total:
R$ 3.918,21
Código de verificação:
166883