Nota de Empenho: 0628/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0459663
01/08/2024
R$ 7.925,24
Total:
R$ 7.925,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
628
05/08/2024
0000001
R$ 7.925,24
Total:
R$ 7.925,24
Código de verificação:
198178