Nota de Empenho: 0543/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1245 LATAS DE ?GUA POT?VEL (20L), PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005041
07/08/2024
R$ 3.112,50
Total:
R$ 3.112,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
543
13/08/2024
0000001
R$ 3.112,50
Total:
R$ 3.112,50
Código de verificação:
576550