Nota de Empenho: 1042/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA 13KG BRASIL G?S (QUANT. 03), PARA O PR?DIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1859464
09/08/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1042
13/08/2024
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
813020