Nota de Empenho: 2136/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 67/2024 DE ITENS (PAPEL ECG ) PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1201597
12/08/2024
R$ 598,00
Total:
R$ 598,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2136
19/08/2024
0000001
R$ 598,00
Total:
R$ 598,00
Código de verificação:
646131