Nota de Empenho: 0549/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 (CINQUENTA) RECARGAS G?S DE COZINHA 13KG (GPL ONU 1075.1 ), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005107
12/08/2024
R$ 5.200,00
Total:
R$ 5.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
549
12/08/2024
0005108
R$ 62,40
2024
549
15/08/2024
0000001
R$ 5.137,60
Total:
R$ 5.200,00
Código de verificação:
535129