Nota de Empenho: 0656/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS 50X80X0.010, PARA EMBALAGEM DE ITENS DO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0459880
14/08/2024
R$ 93,00
Total:
R$ 93,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
656
19/08/2024
0000001
R$ 93,00
Total:
R$ 93,00
Código de verificação:
250501