Nota de Empenho: 2202/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FOXLUX LANTERNA ) PARA O SAMU, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1201971
14/08/2024
R$ 130,00
Total:
R$ 130,00
Código de verificação:
914590