Nota de Empenho: 1080/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A RO?ADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1859971
23/08/2024
R$ 1.764,65
Total:
R$ 1.764,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1080
23/08/2024
0000001
R$ 1.764,65
Total:
R$ 1.764,65
Código de verificação:
259726