Nota de Empenho: 1082/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1859969
23/08/2024
R$ 436,79
Total:
R$ 436,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1082
23/08/2024
0000001
R$ 436,79
Total:
R$ 436,79
Código de verificação:
262721