Nota de Empenho: 0571/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTA??O E CONFEC??O DE OBJETOS PARA O DESFILE, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005281
26/08/2024
R$ 873,30
Total:
R$ 873,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
571
26/08/2024
0000001
R$ 862,82
2024
571
26/08/2024
0005282
R$ 10,48
Total:
R$ 873,30
Código de verificação:
999351