Nota de Empenho: 0572/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 10 (DEZ) METROS DE VELUDO CAMU?A VELUFLOK, PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTA??O E CONFEC??O DE MATERIAS PARA O DESFILE, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005284
26/08/2024
R$ 380,00
Total:
R$ 380,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
572
26/08/2024
0000001
R$ 380,00
Total:
R$ 380,00
Código de verificação:
709967