Nota de Empenho: 0573/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE L?MPADAS DIVERSAS E REFLETORES, PARA REALIZAR A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O ESCOLAR P?BLICA, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005291
26/08/2024
R$ 16.090,00
Total:
R$ 16.090,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
573
27/08/2024
0000001
R$ 16.090,00
Total:
R$ 16.090,00
Código de verificação:
703823