Nota de Empenho: 0579/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE AJOFRE P?ROLA 04MM DOU/PTR, PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTA??O E CONFECC?O DE MATERIAS PARA O DESFILE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005307
26/08/2024
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
879036