Nota de Empenho: 0581/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADOS NA CONFEC??O E ORNAMENTA??O DO DESFILE, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005327
29/08/2024
R$ 1.175,47
Total:
R$ 1.175,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
581
29/08/2024
0000001
R$ 1.161,36
2024
581
29/08/2024
0005329
R$ 14,11
Total:
R$ 1.175,47
Código de verificação:
180728