Nota de Empenho: 1101/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE TUBOS RET. GV 100X40X260, PARA REALIZAR A MANUTEN??O DOS ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DE ?NIBUS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1860326
29/08/2024
R$ 12.000,00
Total:
R$ 12.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1101
29/08/2024
1860327
R$ 144,00
2024
1101
30/08/2024
0000001
R$ 11.856,00
Total:
R$ 12.000,00
Código de verificação:
649073