Nota de Empenho: 0163/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/08/2024
R$ 761,03
Total:
R$ 761,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
163
30/08/2024
0000001
R$ 761,03
Total:
R$ 761,03
Código de verificação:
656087