Nota de Empenho: 0189/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0024909
27/08/2024
R$ 469,30
Total:
R$ 469,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
189
27/08/2024
0024910
R$ 5,63
2024
189
16/09/2024
0000001
R$ 463,67
Total:
R$ 469,30
Código de verificação:
368764