Nota de Empenho: 0190/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0024911
27/08/2024
R$ 2.272,52
Total:
R$ 2.272,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
190
27/08/2024
0024912
R$ 27,27
2024
190
16/09/2024
0000001
R$ 2.245,25
Total:
R$ 2.272,52
Código de verificação:
456347