Nota de Empenho: 0255/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA: PAPEL HIG VELUD FD 30M C/16; INSETICIDA BUZZ OFF 450ML; PAPEL TOALHA 2400 FOLHAS PREMIUM SUPER ABSORVENTE KAMI; ALL CLEAN SABONETE KLYNE AZUL 5L; SACO P/ LIXO 60L IPG0605 - PRETO PC C/100; SACO 100L PRETO C/100 REFOR?ADO PK; CLOROQUIM 2% HIPOCLORITO CONCENTRADO 5L QUIMILAB. DURANTE EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0048163
22/08/2024
R$ 1.497,18
Total:
R$ 1.497,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
255
28/08/2024
0000001
R$ 1.497,18
Total:
R$ 1.497,18
Código de verificação:
148547