Nota de Empenho: 0697/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE VAI - VEM FER PRETA, DESTINADOS AO BLOCO CIRRURGICO DO HOSPITAL JOSINA GODOY
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/08/2024
R$ 331,60
Total:
R$ 331,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
697
15/08/2024
0002730
R$ 327,62
Total:
R$ 327,62
Código de verificação:
612060