Nota de Empenho: 0699/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 68 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/08/2024
R$ 476,00
Total:
R$ 476,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
699
16/08/2024
0002731
R$ 476,00
Total:
R$ 476,00
Código de verificação:
540636