Nota de Empenho: 0747/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO 45/2021, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESSA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO COM O PROCESSO N 12/2021, PREGAO ELETRONICO N? 05/2021 DO CONTRATO N 45/2021
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/09/2024
R$ 7.876,49
Total:
R$ 7.876,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
747
12/09/2024
0003165
R$ 7.876,49
Total:
R$ 7.876,49
Código de verificação:
954742