Nota de Empenho: 0258/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A DESPESA IDENIZAT?RIA COM A CONCESS?O DE 02 DI?RIA C/S PERNOITE, PARA ATIVIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME TEOR NO REQUERIMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/08/2024
R$ 512,00
Total:
R$ 512,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
258
19/08/2024
0000001
R$ 512,00
Total:
R$ 512,00
Código de verificação:
288500