Nota de Empenho: 0266/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTINA, PARA USO POR APROXIMADAMENTE 30 DIAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/08/2024
R$ 1.398,10
Total:
R$ 1.398,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
266
21/08/2024
0000001
R$ 1.398,10
Total:
R$ 1.398,10
Código de verificação:
866787