Nota de Empenho: 0273/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MANUTEN??O COTIDIANA DESTA CASA, PARA SUPRIMENTO MOMENTANIAMENTE NECESS?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/09/2024
R$ 1.825,23
Total:
R$ 1.825,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
273
11/09/2024
0000001
R$ 1.825,23
Total:
R$ 1.825,23
Código de verificação:
316388