Nota de Empenho: 0694/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0339824
19/08/2024
R$ 1.080,40
Total:
R$ 1.080,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
694
19/08/2024
0000001
R$ 1.080,40
Total:
R$ 1.080,40
Código de verificação:
709880