Nota de Empenho: 1396/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DE A??O EM SA?DE NOS PSF DE CALDEIR?ES E RAINHA I.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530412
09/08/2024
R$ 5.090,00
Total:
R$ 5.090,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1396
09/08/2024
0000001
R$ 5.090,00
Total:
R$ 5.090,00
Código de verificação:
973986