Nota de Empenho: 1399/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A JULHO/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530352
06/08/2024
R$ 659,64
Total:
R$ 659,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1399
06/08/2024
0530353
R$ 1,58
2024
1399
12/08/2024
0000001
R$ 658,06
Total:
R$ 659,64
Código de verificação:
653580