Nota de Empenho: 1432/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530594
12/08/2024
R$ 1.058,50
Total:
R$ 1.058,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1432
12/08/2024
0000001
R$ 1.058,50
Total:
R$ 1.058,50
Código de verificação:
179203