Nota de Empenho: 0866/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219478
01/08/2024
R$ 3.716,00
Total:
R$ 3.716,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
866
01/08/2024
0219479
R$ 44,59
2024
866
26/08/2024
0000001
R$ 3.671,41
Total:
R$ 3.716,00
Código de verificação:
155927