Nota de Empenho: 1443/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-0B86
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530442
12/08/2024
R$ 991,00
Total:
R$ 991,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1443
12/08/2024
0530443
R$ 11,89
2024
1443
13/08/2024
0000001
R$ 979,11
Total:
R$ 991,00
Código de verificação:
602199