Nota de Empenho: 1470/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULOS DE PLACA PGO-7919.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530722
07/08/2024
R$ 6.744,16
Total:
R$ 6.744,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1470
07/08/2024
0530723
R$ 80,93
2024
1470
15/10/2024
0000001
R$ 6.663,23
Total:
R$ 6.744,16
Código de verificação:
452101