Nota de Empenho: 1472/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PGV-9838 (AMBUL?NCIA DO SAMU).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530747
07/08/2024
R$ 12.576,73
Total:
R$ 12.576,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1472
07/08/2024
0530748
R$ 150,92
2024
1472
15/10/2024
0000001
R$ 12.425,81
Total:
R$ 12.576,73
Código de verificação:
947490