Nota de Empenho: 1479/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA APOIO AOS EVENTOS DE A??O EM SA?DE REALIZADOS SEMANALMENTE NO MUNIC?PIO E DISRITOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532355
14/08/2024
R$ 10.004,00
Total:
R$ 10.004,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1479
04/09/2024
0000001
R$ 10.004,00
Total:
R$ 10.004,00
Código de verificação:
131347