Nota de Empenho: 1506/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2024 DO CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530829
02/08/2024
R$ 7.835,47
Total:
R$ 7.835,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1506
02/08/2024
0530830
R$ 18,81
2024
1506
20/08/2024
0000001
R$ 7.816,66
Total:
R$ 7.835,47
Código de verificação:
917378