Nota de Empenho: 0724/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0339806
20/08/2024
R$ 1.959,50
Total:
R$ 1.959,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
724
20/08/2024
0000001
R$ 1.959,50
Total:
R$ 1.959,50
Código de verificação:
436996