Nota de Empenho: 0745/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0339871
21/08/2024
R$ 260,00
Total:
R$ 260,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
745
21/08/2024
0000001
R$ 260,00
Total:
R$ 260,00
Código de verificação:
163973