Nota de Empenho: 0728/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 010/2024, PROCESSO 002/2024, PREGAO 001/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI?AO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO NO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340174
07/08/2024
R$ 5.763,30
Total:
R$ 5.763,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
728
12/09/2024
0000001
R$ 5.763,30
Total:
R$ 5.763,30
Código de verificação:
155884