Nota de Empenho: 0971/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024022026002/09/2024R$ 256,86
  Total:R$ 256,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202497102/09/20240000001R$ 256,86
   Total:R$ 256,86
Código de verificação: 471505