Nota de Empenho: 1425/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0605116
07/08/2024
R$ 879,52
Total:
R$ 879,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1425
07/08/2024
0605117
R$ 2,11
2024
1425
12/08/2024
0000001
R$ 877,41
Total:
R$ 879,52
Código de verificação:
863585