Nota de Empenho: 1439/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TOTEM COM ESTRUTURA METALICA, DESTINADA A PRA?A SANTO ANTONIO (PRA?A DO CUSCUZ).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0605638
12/08/2024
R$ 6.000,00
Total:
R$ 6.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1439
12/08/2024
0000001
R$ 6.000,00
Total:
R$ 6.000,00
Código de verificação:
944629