Nota de Empenho: 1530/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0606040
16/08/2024
R$ 3.780,00
Total:
R$ 3.780,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1530
16/08/2024
0606041
R$ 45,36
Total:
R$ 45,36
Código de verificação:
805119