Nota de Empenho: 1531/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, CHUTEIRAS E TENIS) PARA APOIO AOS TIMES DE FUTSAL E VOLEYBOL DO MUNICIPIO (VOLEY CLUB, VOLEY DA MAMAE, VOLEY ONE, GUERREIRAS DA SERRA FUTSAL, ESCOLINHA DE CHICAO FUTSAL)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0606043
20/08/2024
R$ 5.060,39
Total:
R$ 5.060,39
Código de verificação:
634681