Nota de Empenho: 1555/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0606461
29/08/2024
R$ 2.074,50
Total:
R$ 2.074,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1555
29/08/2024
0000001
R$ 2.074,50
Total:
R$ 2.074,50
Código de verificação:
881873