Nota de Empenho: 0986/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0220286
05/09/2024
R$ 284,70
Total:
R$ 284,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
986
05/09/2024
0000001
R$ 284,70
Total:
R$ 284,70
Código de verificação:
313104