Nota de Empenho: 1613/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0606757
02/09/2024
R$ 1.319,28
Total:
R$ 1.319,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1613
02/09/2024
0606758
R$ 3,17
2024
1613
11/11/2024
0000001
R$ 1.316,11
Total:
R$ 1.319,28
Código de verificação:
810121