Nota de Empenho: 0967/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (AMORTECEDORES, COXIM,FILTROS,OLEOS, KIT BARRA ESTABILIZADOR, PARACHOQUE, BATERIA 60AMP, BUCHA BANDEJA, TAMPARESERVATORIO DAGUA, RESERVATORIO DAGUA, JUNTA HOMOCINETICA, ADITIVO E KIT BATEDOR DIANT.) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/07/2024
R$ 4.070,90
Total:
R$ 4.070,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
967
09/08/2024
0000001
R$ 4.070,90
Total:
R$ 4.070,90
Código de verificação:
282175