Nota de Empenho: 1043/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU NO DIA 17 07 2024, PARA ORIENTACOES TECNICAS E OPERACIONAIS CONTABEIS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE M. M.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/07/2024
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1043
17/07/2024
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
170319